内审检查清单与记录（IT部）

天天文档在线最全资料平台www.doc365.netQQ:744421982现场审核检查清单与记录受审核部门：IT部第页共页条款号检查内容审核记录不符合项观察项4.2.34.2.45.4.15.5.1受审核人员：:审核时间：1、抽查3-6份文件，核查文件的标识、接收、使用情况？2、与《有效文件清单》文件的适用性和有效性？1、查阅记录清单？2、标识情况、填写情况？3、收集、归档、贮存条件是否适宜？1、本部门质量目标及完成情况1、询问部门职责、权限？内审员:注：在首页应注明受审核部门人员、内审员。不符合项、观察项栏内只填写该项的编号编制：审批：现场审核检查清单与记录受审核部门：IT部第页共页条款号检查内容审核记录不符合项观察项6.37.17.21、询问工作现场使用和管理情况？2、查计算机设备使用记录？1、询问IT服务实现的策划？《咨询服务产品设计控制办法》？2、查文件规定？《咨询服务提供的控制办法》？3、查接收准则？《服务产品监视和测量控制办法》？1、查与顾客有关过程的文件规定？2、顾客规定的要求的确定？3、顾客未明示或其他要求的确定？4、查合同评审的时间？5、抽查合同评审记录？6、抽查招投标记录？7、与顾客沟通的证实材料注：在首页应注明受审核部门人员、内审员。不符合项、观察项栏内只填写该项的编号编制：审批：现场审核检查清单与记录受审核部门：IT部