物流公司高层内审检查表(doc2)

天天文档在线最全资料平台www.doc365.netQQ:744421982现场审核检查清单与记录受审核部门：最高管理者第1页共页条款号检查内容审核记录不符合项观察项4.15.15.25.35.4.1受审核人员：时间：1、询问总经理对DZF建立QMS的意义、目的？2、询问DZF的标准覆盖的产品是什么？删减哪些过程？哪些外包过程？3、询问DZF质量体系文件的结构和资源配置情况？1、询问总经理的管理承诺及证实？2、索阅传达满足顾客要求重要性的证实。1、询问以顾客为关注焦点的目的？2、DZF的顾客分布情况？1、询问质量方针是什么？2、确保员工正确理解质量文针而开展的活动？1、公司的质量目标是什么？2、对质量目标如何分解到相关职能和层次上？内审员：时间：注：在首页应注明受审核部门负责人、内审员。不符合项、观察项栏内只填写该项的编号。编制：审批：现场审核检查清单与记录受审核部门：最高管理者第页共页条款号检查内容审核记录不符合项观察项5.5.15.5.25.5.36.17.11、询问最高管理者的职责和权限？1、询问管理者代表的职责和授权？1、内部沟通的要求？沟通方式、内容、效果如何？1、询问总经理对资源提供的理解？目的是什么？2、目前资源提供的情况如何？按不同类型的产品询问产品实现的策划和发展思路？注：在首页应注明受审核部门负责人、内审员。不符合项、观察项栏内只填写该项的编号。编制：审批：