JXB019--财务部业务差错率考核表

天天文档在线最全资料平台www.doc365.netQQ:744421982财务部业务差错率考核表被考评部门：财务部年月日主管部门/领导考评期间考评部门/考评人填表日期项次关键业务分类关键业务控制点差错定义评分标准得分备注01财会制度的制定、落实根据国家、总公司相关之规定制定、落实本公司财会制度1、与国家、总公司财会制度相违背、抵触或疏漏处（总公司）2、重大不合理或不切合实际3、制定的制度没有落实、执行0处：5分1处：3.5分2处：2.5分2处以上：1分02审计制度的落实1、对所属分公司进行责任内的审计工作2、投资项目审计或其他专项审计工作1、工作未执行、部分执行或拖延执行处2、重大问题的错审、漏审处同上03帐项的登录、审核、结转等帐项登录、审核、结转过程的管理1、违规操作处2、疏忽、错漏处同上04帐务处理日常帐务处理的准确性、有效性疏忽、错漏处同上05现金、有价证券、票据管理现金、有价证券、票据的安全性及违规控制错漏、遗失、违规操作处同上06工资管理薪酬、福利的核算、发放与个税的计缴疏忽、错漏处同上07财务信息对外提供财务数据（包括统计数据）的准确性、真实性疏忽、错漏处同上08纳税申报及管理按规定申报纳税疏忽、错漏、不及时处同上09会计档案会计档案的保存和管理没有按期整理归档；整理归档无序、缺失、不完整处同上10资产管理及其他1、固定资产、其他资产的盘点、对帐2、领导安排的其他工作疏忽、错漏处同上最终得分（合计分数/10）=合计填表说明：请考评部门/考评人据实认真填写，给出客观评价；该表所指差错为被考评部门原因造成的工作差错。