思捷达—方太—KPI管理表－企管部

KPI设计－部门职责及流程法KPI设计－SCOR模型法（基于流程的KPI设计）阶段1阶段2阶段3阶段4阶段5全流程方太kpi设计－部门职责及流程法流程名称和内容阶段1阶段2阶段3阶段4阶段5全流程公司发展战略月报周报总结年度经营计划指标属性效果：客户需求、质量、知识积累，风险效率（时间，成本）适应性释义：结果：流程产出的成果，本质上是客户的价值需求，包括客户需求、质量、知识积累。一次成品合格率、研发周期/人数、标准工时。时限：向顾客提供产品的速度，是流程对运行过程和交付结果的时限要求，主要表现为速度、时间效率、适应性指标，如每工时产能、按期交付率等。成本：在流程运作过程中的相应成本，表现为费用、资金效率，如材料成本下降率、销售费用的收入贡献率等。风险：流程可能产生的消极影响，如呆坏账数额、冲货次数、工伤事故次数。KPI管理表方太企管部KPI管理表序号KPI指标类别衡量目的衡量方法/计算公式数据提供部门数据提供周期考核周期关联责任部门备注1利润计划达成率财务年度计划的策划/执行能力实际利润/计划利润财务部每月年度各部门2公司销售额目标达成率财务年度计划的策划/执行能力实际销售额/计划销售额财务部每月年度各部门3预算执行率财务促进严格执行预算实际费用/预算费用财务月度年度4每月系统故障累计时间组织与流程促进尽量减少系统故障时间每月系统故障累计时间企管部每月5新业务管理系统的技术支持程度（由项目定义）组织与流程促进不断提高信息技术对业务的支持能力由业务部门评分相关业务部门不定期6信息故障解决及时率组织与流程故障解决的及时程度及时维修单数/总维修单数企管部不定期需分类确定及时标准7网络安全组织与流程网络系统的安全性网络服务中断次数、计算机病毒防范率企管部不定期年度8工伤事故次数组织与流程职业健康与安全体系的有效性工伤事故次数企管部不定期年度责任部门9单位产品能耗组织与流程产品能耗水平总能耗/产量企管部每月年度10节约资源组织与流程环境体系持续改善程度每年节约的资源(水、