附件5--KPI指标得分计算样表

KPI样表事业部总经理关键业绩指标（KPI）样表指标类别评估指标指标说明频度计算方法变量说明基准值与实际值数据来源目标值数据来源权重系数实际值目标值实际得分财务成果投资收益率考核投资回报水平，是股东最关心的指标季度末计算上报Y=(A/B)*100%A本期实际完成的税后利润总额期末财务报表公司战略规划与年度运作计划指导下的公司年度预算30%半年、年度考核0B与运营资本比率利润完成率考核公司的盈利能力季度末计算上报Y=(A/B)*100%A当期利润总额20%0半年、年度考核0B预算利润总额销售回款率考核公司的控制经营风险的能力季度计算上报Y=(A/B)*100%A当期回款率20%半年、年度考核0B预算回款率内部运营人均利润考核公司整体劳动效率半年计算上报，年度考核Y=(A/B)*100%A当期人均利润审计监察委员会10%B预算人均利润人均现金流考核公司的抗风险能力季度计算上报，半年、年度考核Y=(A/B)*100%A当期人均现金流审计监察委员会10%B预算人均现金流人员发展员工遗憾流失率考核公司人员流动情况年末计算上报Y=(A/B)*100%A本期列入事业部人才库的人员离职人数人力资源部公司年度人力资源规划10%B本期年初事业部员工人数人力资源部KPI计算样表事业部总经理关键业绩指标（KPI）得分计算样表指标类别评估指标权重目标值A实际发生值B差异绝对数C差异相对数D单项得分加权得分说明C=a*|A-B|D=C÷A财务成果投资收益率30%15%10%0.0533%6218.6利润完成率20%100%110%-0.1-10%10020销售回款率20%85%75%0.112%8416.8运营效率人均利润10%55000400001500027%676.7人均现金流10%45000350001000022%737