附件4--KPI指标库以及事业部总经理KPI样表

KPI指标库可以选用的关键业绩指标（KPI）一览表指标类别评估指标何时采用指标作用指标涉及到的方面指标说明频度权重系数基准值目标值实际值计算方法变量说明基准值与实际值数据来源目标值数据来源备注财务表现内部营运客户市场人员发展财务表现利润完成率短期激励挂钩V事业部完成预算利润的比率月末计算上报Y=(A/B)*100%A事业部当期实际完成的税后利润总额期末财务报表100％考核累积利润完成率半年考核0B事业部当期计划完成的税后利润总额年初预算数据净资产收益率短期激励挂钩VV净利润和所有者权益的比率月末计算上报Y=(A/B)*100%A本期事业部实际完成的税后利润总额期末财务报表公司要求或事业部年度运作计划0半年考核0B本期期末净资产期末财务报表利润增长率短期管理跟踪V事业部当期完成利润比上一年度同期利润的增长率月度计算上报Y=(A/B－1)*100%A事业部当期利润总额期末财务报表事业部年度运作计划0B事业部上一年度同期利润额期末财务报表利润收入率短期管理跟踪VV事业部实现的净利润与事业部实现的收入相比的比率月末计算上报Y=(A/B)*100%A本期事业部实际完成的税后利润总额期末财务报表事业部年度运作计划00B本期事业部实际实现的收入总额期末财务报表资产负债率短期管理跟踪VV事业部负债与总资产的比率月末计算上报Y=(A/B)*100%A事业部期末负债总额期末财务报表法律法规要求B事业部期末总资产总额期末财务报表流动比率短期管理跟踪VV事业部流动资产与流动负债的比率月末计算上报Y=(A/B)*100%A事业部期末流动资产总额期末财务报表事业部经营决策层规定B事业部期末流动负债总额期末财务报表人均利润率长期激励挂钩VV事业部当期利