华盈恒信—金德精密—KPI指标体系

公司目标2007年金德实业公司级指标年份指标2005年2006年2007年2007年2007年季度目標分解實績實績目標目標增長率第一季度第二季度第三季度第四季度銷售收入（不含稅）353104766935.00%稅前利潤率12.00%11.80%15%27.12%13%15%17%15%總資產收益率（=利潤/資産總額）4.6%12.2%20.1%64.75%存貨周轉率(年)35天32天30天5.6%28天28天28天28天10.52次11.20次11.83次12.86次12.86次12.86次12.86次經營管理費用率(經營管理費用/銷售收入）9.7%12.3%15.6%26.8%其中：管理費用率6.6%9.1%12.5%37.36%銷售費用率3.0%3.2%3.3%3.13%設備稼動率45%65%44.44%新客戶滿意度未測未測85分行銷部門建設計畫達成率100%客戶退貨不良率280PPM260PPM260PPM261PPM262PPM263PPM研發項目完成率待定供應鏈運作效率80%人員流失率待定經營計畫达成率90%員工滿意度待定企業文化評分待定HR推進計畫執行90%ERP計畫執行率90%总经理KPI被考核人翁生部門職位總經理直接領導董事長考核期2007.1－2008.1編號個人總目標：全面組織領導公司所有工作，不斷優化資源配置，保證公司在行業中的競爭優勢，不斷提升客戶價值。指標項考核內容賦值衡量標準考核人評分權重得分財務指標101利潤率按公司標準：公式＝（實際利潤率/考核期利潤率計畫目標）×100行政部提供資料15%102主營業務收入按公司標準：公式＝（實際主營業務銷售收入/考核期主營業務收入計畫目標）×100行政部提供資料10%103新增產品銷售收入按公司標準：公式＝（新增產品銷售收入/考核期新增產品收入計畫目標）