规定-2004-员工出差

完达山乳业鲜奶营销公司员工出差规定完达山乳业鲜奶营销公司员工出差规定1、目的为了使员工出差时了解出差申请程序和标准，制定了此规定；为了达到控制和降低费用的目标，特此对此标准做出了重新修订。2、适用范围本规定适用于完达山乳业鲜奶营销公司全体员工。3、政策1、出差必须以公司工作为前提，以节俭为原则,减少非必要出差；2、销售代表和内勤人员原则上不发生非会议的出差。4、出差申请程序1、出差申请审批a.市场及各品类人员：填写《每月差旅费用计划表》，报批准人审批即可；b.其他部门人员：须提前填写《出差申请单》（详见附件），经各部门负责人批准后，方可出差；c.如遇批准人外出，需电话得到批准后，方可出差，并于事后补填《出差申请单》，审批后的《出差申请单》报人力资源及行政部留存。2、出差审批权限出差人职务级别审批人市场人员市场总监各品类人员地区经理以下人员经直属上司确认，地区经理批准其它人员经直属上司确认，品类负责人批准其他部门人员经直属上司确认，部门负责人批准首席营销顾问、市场总监、各品类负责人、其它部门负责人营销公司总经理批准3、审批及费用控制a.为达到有效和节约的目标，批准人员有审核的责任和权利；b.批准人在审批出差时，必须考虑本部门的费用预算，各部门均不得超预算批准；c.员工出差时，应合理安排出差的时间、路线、人数以有效利用出差时间和费用：d.出差期间的各种费用，均不得超过公司标准，超过标准的部分由个人承担；e.因公发生标准以外的费用，需在发生之前做书面申请，经各品类或部门负责人审核后，报营销公司总经理批准。4、出差费用预支a.员工出差前可预借差旅费，借款程序及审批权限执行公司相关的财务规定；b.前次借款报销冲减后，方可申请预支下次差旅费。5、出差费用报销和工作报告a.员工出差返回后，执行财务报销手续；b.市场及各品类人员出差，需每日填写《出差费用报销表》；c.其它部门人员出差返回后，必须撰写详细的工作报告；d.出差人员报销时，必须写明自己的职级，以便财务审核费用的标准。5、出差标准1、交通工具标准出差人职务级别飞机