【参考】文件管理程序流程图形式

●程序文件○作业指导文件编号文件名称：文件管理程序版本A01页码1OF45文件管理流程：序号流程图流程说明负责人相关文件相关记录11、各部门文件制作人或负责人按照光能集团文件格式制订好所需文件的初步格式后交文控中心。基本如下：公司LOGO及名称、标题、正文标题、流程图/内容部门文件负责人2、文控中心对文件格式进行定稿确认,并对文件进行编号，编号要求见《文件编号管理原则》。3、将定稿的文件发至各相关部门。4、如有未按规定格式制作的文件，文控中心不予以收发。文控中心文件编号管理原则21、各部门按照文控中心定稿的文件格式制作各类文件。编制的文件需达到如下要求：A：符合性——应结合并需包括所选标准条款的所有要求。B：可操作性——应符合公司的实际情况，具体的控制要求应满足公司需要。C：协调性——文中与文件之间应相应协调，避免产生不一致处，针对编写具体某一文件来说，应紧扣文件的目的和使用范围，尽量不要叙述不在该文件范围内的活动。2、文件编写规定：Ａ：质量手册由管理者代表编写；Ｂ：程序文件由部门负责人或安排其他人员编写；Ｃ：作业指导书、规范等由部门负责人编写或安排其他人员编写。部门文件制作人3、部门文件制作人将编制好的文件交部门文件负责人进行序号编写。文件负责人31、各部门文件负责人将制作好的文件交审核权责人员会签，保证文件的完整性。审核权责如下：Ａ：质量手册由管理者代表负责审核；Ｂ：程序文件由各部门负责人审核；Ｃ：作业指导书、规范等其他各类由各部门负责人审核。管理者代表／各部门负责人41、将审核完的文件由各部门文件负责人交核准权限人员进行批准。权责如下：Ａ：质量手册由总经理批准；Ｂ：程序文件由管理者代表批准；Ｃ：作业指导及其他文件由各部门负责人负责批准。总经理／管理者代表／各部门负责人51、各部门将核准后的文件交文控中心进行确定。确定的内容必须且不少于以下内容，不合乎者将文件返回原部门进行修改：A：文件的格式B：文件的标题C：文