【1113】采购与合同管理流程手册

采购与合同管理流程手册121目录第一部分概述51定义与范围52组织架构83职能说明114采购管理运作分类14第二部分业务流程201采购基础201.1流程图201.2管理方法231.3流程描述242采购申请及授权382.1流程图382.2管理方法392.3流程描述403外包/租赁433.1流程图433.2管理方法443.3流程描述454招标竞价采购484.1流程图484.2管理方法504.3流程描述515非招标竞价采购655.1流程图655.2管理方法665.3流程描述676例外采购726.1流程图726.2管理方法746.3流程描述757分散采购807.1流程图807.2管理方法817.3流程描述828合同订立868.1流程图868.2管理方法878.3流程描述889合同管理959.1流程图959.2管理方法979.3流程描述9810采购订单管理10710.1流程图10710.2管理方法11010.3流程描述11111收货与付款12211.1流程图12211.2管理方法12411.3流程描述125第三部分采购人员管理1341采购人员道德建设1341.1流程图1341.2管理方法1351.3流程描述1362人员培训1382.1流程图1382.2管理方法1392.3流程描述140第四部分附件142附件1内部制度索引142采购目录143合同审批权限表144采购审批权限表145附件2新增/改进单据索引146采购申请单147合同申请表148采购订单149采购检验单150合同修改审批表151采购汇总申请表152附件3内部管理报告153供应商资料收集清单154供应商信息收集表155授权供应商清单156供应商选择表157合同公章使用记录158合同登记表159合同借阅登记薄160付款进程表161供应商交易评估记录