【0724】采购流程管理制度

采购流程管理制度为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门之间的配合，特质订本制度。1、请购及规定1、请购单（见样表1、表2）2、请购单提报规定（1）请购单应按照表格要素填写完整、清晰、由公司领导审核批准后报采购部门；（2）固定资产采购应填写固定资产申请表提报；（3）其他材料设备及工程项目物料采购填写物料采购申请表提报。（4）请购部门在提报采购申请单时应要求采购部门签字，请购部门须备份储存。（5）涉及请购数量过多时可附件清单形式进行提交，清单的电子文档也需一并提报。（6）遇急需采购物资，公司领导不在的情况，可以电话或短信形式请示，征得同意后提报采购部，签字确认手续后补。（7）如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，请购部门必须做出书面说明。（8）请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采购部。2、请购单接收及分发规定1、请购的接收要点（1）采购部在接收请购单时应检测请购单的填写是否按照规定填写完整、清晰，检查请购单是否经过公司领导审批；（2）接收请购单时应遵循无计划不采购，名称规格等不完整清晰不采购，图纸技术物料不全不采购，库存已超储存的物资不采购；（3）通知仓库管理人员核查请购物资是否有库存；（4）对于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购部门。2、请购单的分发规定（1）对于请购单采购部应按照人员分工和岗位职责进行分工处理；（2）对于紧急请购物料应优先处理；（3）无法于请购部门需求日期办妥的，应在接收采购单2日内及时通知请购部门；（4）重要的项目采购应征求公司相关领导的建议后采购。3、采购周期的规定（1）单次采购金额预算在3000元以下的零星采购项目或者预算在3000元以下可市区采购的物资及产品的采购，采购周期不得超过5天；（2）单次采购金额预算在1万元以上的项目比价采购，采购周期不应超过10天；（3）单次采购金额预算在20万元以上的项目，采购部自行招标或竞价谈判采购，采购周期不应超过30天；（4）单次采购金额预算在100万以上的项目可委托代理招标公司代理招标采购周期不应超过40天；（5）请购部门应按照以上（1）--（4）条中规定的时间提前提交请购单，采购部如未能按时完成采购