【0520】医药原辅料、包材、特殊物品管理制度

原辅料、包材、特殊物品管理制度目的为规范生产物料的库存管理,特订本制度。范围本制度适用于原辅料（包括净料）、包装材料及特殊物品的库存管理。本制度所指特殊物品包括毒性药品、麻醉药品、精神类药品（如咖啡因）、易燃易爆品（如乙醇）及贵细原辅药材。职责原辅料、包材、特殊物品的主管部门为仓储部，原辅料仓负责原辅料及特殊物品的日常管理工作，包材仓负责包材的日常管理工作。特殊物品实施双人管理：双人验收、双人备料、双人发料、双人领料、双人双锁保管。本制度主要内容包括:物料入库规定物料出库规定物料贮存管理规定物料盘点及报废处理原辅料、包材入库流程(采购入库)收货前准备仓库保管员准备好到货物料的收货数据及文件,例如:采购合同副本等。供货单位应为“主要物料供应商名单”中的合格单位。仓库保管员检查所用验收场地、货位按清洁规程清理干净。仓库保管员检查所用计量器具具有检定合格证并在使用期内，同时将计量器具刻度调零。预接收程序由仓库保管员在货厅进行货物初步验收(预接收)。特殊物品要有两名仓库保管员同时参与验收。仓库保管员检查物料运输工具是否是封闭货车或用苫布将物料严密覆盖的货车。若为敞开式的，则予以拒收。仓库保管员检查送货凭证上所列供货单位是否为我司质量管理部所列的“主要物料供应商名单”。若不是，则予以拒收。仓库保管员检查送来的物料是否是送货凭证中所列物料。若不是，则予以拒收。仓库保管员根据采购订单/购销合同及送货凭证，逐项核对：中药材（含毒性药材及贵细原辅药材）：品名、规格、产地、采收（加工）日期，并清点数量。包装材料、易燃易爆品及其他原辅料（含麻醉药品、精神类药品）：品名、规格、批号、生产厂家，并清点数量。仓库保管员检查是否物料都有符合外包装的要求。若使用竹箩、草席包及有毒材料制成的包装袋，则予以拒收。仓库保管员检查外包装有无破损、受潮、水渍、霉变、虫蛀、鼠咬等包装破损严重引起物料污染的。如有，则予以拒收。仓库保管员检查每件包件上是否有明显标志标明：中药材：品名、规格、数量、来源、产地及采收（加工）日期。若无标志，则填写标签，贴于外包装上。若难于区分的应拒收。若为毒性药材，还必须检查每件包装上是否贴有“毒”明显标志。包装材料：品名、规格、数量、生产厂家，是否附有产品合